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2017年贵州省审计厅厅本级部门预算及“三公”经费预算公开说明

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一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位及人员构成

二、贵州省审计厅部门预算公开报表及预算安排说明

1.收支预算总表及说明

2.收入总表及说明

3.支出总表及说明

4.财政拨款收支总表及说明

 5.一般公共预算支出表及说明

6.一般公共预算基本支出明细表及说明(按经济科目分类)

 7.一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表及说明

8.政府性基金预算支出表及说明

三、其他重要事项说明





一、部门概况

(一)部门主要职责

1.主管全省审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障我省经济社会的健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策。参与起草财政经济及其相关的地方性审计法规和规章草案。制定并组织实施全省审计工作发展规划、年度审计工作计划。对开展的审计、调查和核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向省人民政府提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省人民政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改结果报告。向省人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。根据需要依法向社会公布审计结果。向省人民政府有关部门和市(州)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接进行下列审计并出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)省级财政预算执行情况和其他财政收支,中央财政转移支付资金。

(2)省级各部门及直属单位、使用省级财政资金的事业单位、社会团体的预算执行情况、财务收支和中央财政转移支付资金。

(3)下级人民政府财政预算执行情况、决算和其他财政收支,中央和省财政转移支付资金。

(4)根据审计署授权,对中央投资或以中央投资为主的在黔建设项目的预算执行情况和决算。对省级投资或省级投资为主的建设项目资金的预算执行情况和决算。

(5)省级地方金融机构和省国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益。

(6)根据审计署授权,审计监督在黔的国家金融部门、保险机构和其他单位的财务收支及资产、负债、损益状况。

(7)省人民政府各部门管理和受省人民政府委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。对省级驻外省(市)机构及其国有资产开展审计监督。

(8)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9)法律、法规规章规定由省审计厅审计的其他事项。

5.对地厅级领导干部及属于省审计厅审计监督对象的部门、单位主要负责人实施经济责任审计。对市(州)党政领导班子开展经济责任审计工作情况进行定性评价。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计或审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政应诉或省政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与各市(州)人民政府共同领导市、州级审计机关。依法领导和监督全省审计机关的业务,组织实施行业审计、专项审计或审计调查。纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管市、州级审计机关负责人。

10.组织开展全省审计机关信息化建设和干部业务培训。

11.承办省委、省人民政府和国家审计署交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

省审计厅部门预算单位包括:厅机关及下属四个事业单位。具体是:行政单位1个:省审计厅是省政府组成部门,内设有办公室、法规处、财政审计处、行政事业审计处、农业与资源环保审计处、投资审计一处、投资审计二处、金融审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处、企业审计处、社会保障审计处、外资运用审计处、人事处、机关党办、离退休干部处、政法派出处、国资派出处、国土派出处、教育派出处、经执派出处等处室;下设财政全额补助事业单位四个:省审计厅机关服务中心、省审计信息技术服务中心、省审计培训中心、省审计厅政府投资审计中心。

(三)部门人员构成

省审计厅总编制人数:217人,其中:行政编制135人、事业编制82人,2016年末实有人数262人,其中在职人员171人,离退休人员91人。


二、部门预算公开报表及预算安排说明 

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表



单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

5359.73

一、一般公共服务支出

5359.73


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入


……



本年收入合计

5359.73

本年支出合计

5359.73


上年结转


结转下年



收入总计




2、关于贵州省审计厅厅本级2017年收支总体情况说明

2017年度公共财政预算收入5359.73万元,全部为财政拨款收入。2017年度公共财政预算支出总额为5359.73万元,具体支出情况如下:

(1).基本支出2396.73万元,其中:行政运行2020.79万元;养老保险单位缴费214.15万元;单位承担的住房保障支出161.79万元

(2).项目支出2963万元,其中:审计业务支出2763万元信息化建设200万元

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表









单位:万元




科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

5359.73


5359.73








20108

审计事务

4983.79










2010801

行政运行

2020.79


2020.79








2010804

审计业务

2763


2763








2010806

信息化建设

200


200








2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

214.15


214.15








2210201

住房公积金

161.79


161.79








2、关于贵州省审计厅厅本级2017年收入总体情况说明

2017年度公共财政预算收入5359.73万元,全部为财政拨款收入。2017年度公共财政预算收入总额为5359.73万元,具体情况如下:

(1).基本支出2396.73万元,其中:行政运行2020.79万元,占预算资金的37.71%;养老保险单位缴费214.15万元,占预算资金的4%;单位承担的住房保障支出161.79万元,占预算资金的3.02%。

(2).项目支出2963万元,其中:审计业务2763万元,占预算资金的51.56%;信息化建设200万元,占预算资金的3.74%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

5359.73






20108

审计事务

4983.79






2010801

行政运行

2020.79

2020.79





2010804

审计事务管理

2763


2763




2010806

金审工程

200


200




208

社会保障和就业支出

214.15






20805

行政事业单位基本养老

214.15






2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

214.15

214.15





221

住房保障支出

161.79






22102

住房改革支出

161.79






2210201

住房公积金

161.79

161.79





2.关于贵州省审计厅厅本级2017年支出总体情况说明

2017年部门预算资金用于以下方面:

(1).基本支出2396.73万元,占部门预算支出总额的44.72%;

(2).项目支出2963万元,占部门预算支出总额的55.28%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

5359.73

一、一般公共服务支出

5,359.73

5,359.73



(一)一般公共预算拨款

5359.73

二、外交支出





   1.原一般公共预算拨款

5359.73

三、国防支出





   2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







……












二、上年结转







(一)一般公共预算拨款







   1.原一般公共预算拨款







   2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年


























收入总计

5359.73

支出总计

5,359.73

5,359.73



2.关于贵州省审计厅2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收支总预算为5359.73万元,一般公共预算拨款收入5359.73万元, 一般公共服务支出5359.73万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计







201



一般公共服务支出

5359.73






201

08


审计事务

4983.79

2020.79

2963

2963



201

08

01

行政运行

2020.79

2020.79







04

审计管理经费

2763


2763

2763





06

金审工程

200


200

200



208



社会保障和就业支出


214.15






05


行政事业单位









05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

214.15

214.15





221



住房保障支出


161.79





221

02


住房改革支出







221

02

01

住房公积金

161.79

161.79








合计

5359.73

2772.67

2963

2963



2.关于贵州省审计厅厅本级2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共服务支出5359.73万元,分别为

(1).基本支出2396.73万元,其中:行政运行2020.79万元;养老保险单位缴费214.15万元;单位承担的住房保障支出161.79万元

(2).项目支出2963万元,其中:审计业务2763万元信息化建设200万元

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

1606.5

1606.5



30101

基本工资

616.61

616.61



30102

津贴补贴

590.85

590.85



30103

奖金

42.03

42.03



30107

绩效工资

142.86

142.86



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

214.15

214.15




商品和服务支出

457.7

151.02

306.68


30201

办公费

22


22


30202

印刷费

2


2


30204

手续费

0.5


0.5


30205

水费

4


4


30206

电费

40


40


30207

邮电费

15


15


30211

差旅费

20


20


30213

维修(护)费

30


30


30215

会议费

10


10


30216

培训费

5


5


30217

公务接待费

5.66


5.66


30226

劳务费

14


14


30228

工会经费

24.17


24.17


30231

公务用车运行维护费

23.78


23.78


30239

其它交通费用

151.02

151.02



30299

其它商品和服务支出

90.57


90.57



对个人和家庭的补助

332.53

332.53



30302

退休费

170.74

170.74



30311

住房公积金

161.79

161.79




合计

2396.73

2090.05

306.68


2.关于贵州省审计厅厅本级2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出合计2396.73万元,其中:人员经费2090.05万元,公用经费306.68万元。

人员经费2090.05万元,用于发放在职人员的基本工资及津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;支付退休人员退休费、住房改革支出、其它交通费用支出等。

公用经费306.68万元,用于支付保障机构正常运转的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)一般公共预算“三公经费”支出情况。

1.一般公共预算“三公经费”支出表






单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计







一、因公出国(境)费

0

0

0


0


二、公务接待费

5.39

5.66

+5.01%

公用经费比上年增加12.88万元

0.11%


三、公务车购置及运行维护费

23.78

23.78

0


0.45%


     1、公务车运行维护费

23.78

23.78

0


0.45%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——


2.关于贵州省审计厅厅本级2017年一般公共预算“三公经费”支出情况说明

2017年度公务用车车辆数为10辆,公务用车运行维护费年初预算为23.78万元,与2016年年初预算相比,无增减;公务接待费年初预算为5.66万元,比2016年年初预算增加0.27万元,主要原因是2017年公用经费比2016年增加12.88万元。因我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,目前这两项经费预算暂无数据。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计











说明:因我单位无此预算,所以表格无数据。




2.关于贵州省审计厅厅本2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年审计厅本级无政府性基金预算,故表格无数据。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年审计厅本级机关运行经费财政拨款预算数为306.68万元

2.政府采购情况

2017年审计厅本级政府采购预算总额为17万元。

3.国有资产占有使用情况

2017年审计厅本级公务用车辆为10辆。

4.项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出,主要是审计外勤经费、审计干部业务培训等。

5.部分专有名词解释

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(6)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(7)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(8)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(9)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(10)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(11)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(12)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(13)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(14)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(15)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(16)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(17)一般公共服务支出-审计事务-行政运行:为保障行政单位的基本支出。

(18)一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务:行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

(19)一般公共服务支出-审计事务-审计业务:各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(20)一般公共服务支出-审计事务-信息化建设:审计部门用于信息化建设方面的支出。

(21)一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出:除上述项目以外其他审计事务方面的支出。


    
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